沐鸣負責對學校各二級單位自購材料類物資、裝備維修費和測試費進行審核管理🈚️，（不包括⛹🏿：圖書🦎、服務類、修繕類、工程類等項目）👩🏽‍🎤。

1.發票現金報銷須由項目經費負責人、驗收人和經辦人共同簽字；請款須由項目經費負責人和經辦人共同簽字。

購物發票應列明購物明細。（如僅填寫辦公用品、勞防用品、日用品🟢、耗材等），須附有加蓋與購物發票相同財務專用章的購物清單；網上購物須附有相關訂單證明👨🏻‍🦯‍➡️。

2.電腦配件（主板、CPU📽、顯卡、硬盤🖕🏿、內存、顯示器）不能購買。對特殊需求購置的須有情況說明，經辦單位負責人簽字並加蓋二級單位公章🚜🦋。

3.發票遺失應取得原簽發單位加蓋有發票專用章的記賬存根聯復印件，並在復印件上簽字。

4.平臺外購買化學品🧧🚭，先書面申請導師簽字🙁、學院蓋章⚔️，提供供應商營業執照復印件📪，經實裝處審核後實施采購。

5.未事先提出申請已在平臺外購買的化學品🙎🏻，須寫承諾書導師簽字⛹🏻‍♂️👰🏽‍♂️、院長簽字、學院蓋章，交安全環保辦審核同意。

6.自購實驗動物👨🏼‍🌾🐸、病原微生物、壓力容器及含放射性裝置的須安全環保辦審核同意。

7.單價超過2萬元的軟件，單價超過1千元的儀器、設備、家具等直接進行固定資產入賬🧎🏻。